4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 16/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
2141/000-2017       
13,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR  - BRY - PARA USO NA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
13,32
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
3,33
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
2076/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
6
2142/000-2017       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
2077/000-2017       
313,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 03/01/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 04/01/2017 ÀS 10h00 - 
JURÍDICO
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
2069/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 10/02/2017, 
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
2070/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
2071/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
95.433.397/0001-11
51
2149/000-2017       
530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL -  MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA ATENDIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS NO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
265,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
51
2150/000-2017       
202,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e 
segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD ESTCARD - PARA ATENDIMENTOS DOS 
FUNCIONÁRIOS NO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
202,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,24
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/002-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
2143/000-2017       
300,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - LEMARINK - DR 3302 - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/002-2017       
0,00
3.777,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 39/60 - BRASIL C/C 5103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
3.777,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/001-2017       
0,00
678,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - DE 01/12 A 31/12/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
678,09
Un.:
LT
Quantidade:
178,4500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/001-2017       
0,00
438,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - 01/12 A 31/12/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
438,92
Un.:
LT
Quantidade:
147,7800
2,97
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2144/000-2017       
12.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.
Vl.Total:
8.960,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NA PRAÇA PÚBLICA DO JARDIM PLANALTO - PLANEJ. URBANO
3.720,00
HR
24,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2145/000-2017       
10.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.
Vl.Total:
6.720,00
Un.:
HR
Quantidade:
48,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO
3.720,00
HR
24,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
112
2146/000-2017       
12.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.
Vl.Total:
8.960,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
140,00
2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM XANGRILÁ - PLANEJ. URBANO
3.720,00
HR
24,0000
155,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/003-2017       
0,00
106.927,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
106.927,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.927,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/002-2017       
0,00
8.002,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.002,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.002,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
2110/000-2017       
1.016,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
996,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
498,10
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
20,40
UN
2,0000
10,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/002-2017       
0,00
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
2111/000-2017       
280,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,02
HR
2,3900
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
99,77
HR
2,9800
33,48
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/001-2017       
0,00
11.546,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.546,37
Un.:
UN
Quantidade:
963,0000
11,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1687/001-2017       
0,00
4.533,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.533,05
Un.:
LT
Quantidade:
1.192,9100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1692/001-2017       
0,00
329,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA  - PARTE DO 4º TA - DE 01/12/16 A 31/12/16 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
329,99
Un.:
LT
Quantidade:
111,1100
2,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2109/000-2017       
152,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
56,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,95
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,70
UN
1,0000
35,70
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACA FNX 6112 - 
SERV. MUNICIPAIS
59,50
UN
1,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2113/000-2017       
4.309,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 16
Vl.Total:
650,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - PNEU 205/75/16
1.181,50
UN
2,0000
590,75
3 - BRAÇO AXIAL. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E
195,50
UN
1,0000
195,50
5 - APARA BARRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - PROTETOR. DO PARALAMA
187,00
UN
1,0000
187,00
7 - FAIXA PARA GRAFISMO
900,15
UN
1,0000
900,15
8 - BATERIA 90 AMPERES
765,00
UN
1,0000
765,00
9 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 
6163 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2115/000-2017       
710,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - REPARO ALTERNADOR - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2120/000-2017       
2.669,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO DA BOMBA ALIMENTADORA
Vl.Total:
2.350,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.350,04
2 - Aquisiçao de: TUBO. CONDUTOR DA ALIMENTAÇÃO DO DIESEL
215,60
UN
1,0000
215,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MANGUEIRA. DO DIESEL
84,28
PÇ
1,0000
84,28
4 - ABRAÇADEIRA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
19,60
UN
4,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2121/000-2017       
1.858,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
327,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
327,32
2 - ADAPTADOR. DO RELOGIO
119,56
PÇ
1,0000
119,56
3 - SENSOR TEMPERATURA
210,70
UN
1,0000
210,70
4 - REPARO DO RADIADOR. DE AGUA
820,26
UN
1,0000
820,26
5 - MANGUEIRA DA AGUA
341,04
UN
2,0000
170,52
6 - ABRAÇADEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
9,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2122/000-2017       
1.650,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
660,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,26
2 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. 3 TRAMAS
638,96
UN
2,0000
319,48
3 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
4 - ENGATE - MOTONIVELADORA CASE - SERV. MUNICIPAIS
111,72
PÇ
2,0000
55,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2123/000-2017       
1.729,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
940,80
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
313,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
98,00
UN
2,0000
49,00
3 - Aquisição de: CONEXAO
241,08
UN
2,0000
120,54
4 - ENGATE
219,52
PÇ
2,0000
109,76
5 - CHAVE. DE VOLTAGEM - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
230,30
UN
1,0000
230,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/008-2017       
0,00
68,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,13
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
2112/000-2017       
3.400,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - CASTER
100,11
HR
2,9900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
5 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA PARALAMA L/E , PORTA LATERAL L/E E LATERAL ACIMA DO TETO
2.800,60
HR
83,6500
33,48
6 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, 
A EMPRESA OFERECE 73% DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2114/000-2017       
150,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2116/000-2017       
100,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CHAVE DE VOLTAGEM E MÃO DE OBRA DE TIRAR VAZAMENTO E TROCA DA 
MANGUEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,83
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2117/000-2017       
220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2118/000-2017       
448,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO RELOGIO DE TEMPERATURA SENSOR E SERVIÇO DE TIRAR 
VAZAMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2119/000-2017       
600,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABEÇOTE DA BOMBA ALIMENTADORA TUBO DE MANGUEIRA DO DIESEL - 
PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,85
Un.:
HR
Quantidade:
2,6500
226,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/001-2017       
0,00
1.839,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.839,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.839,81
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
1737/000-2017 - 01
-58,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1737/0-2017 - MOTIVO: FICHA INDICADA INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-58,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-58,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2100/000-2017       
160,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF 
-DESCONTO DE 16% - R$ 160,78 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,78
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2101/000-2017       
554,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA. SERVIÇO
Vl.Total:
267,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,78
2 - CORREIA POLY V. SERVIÇO
191,27
UN
1,0000
191,27
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
PÇ
1,0000
23,91
4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - R$ 554,77 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,81
UN
1,0000
71,81
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
2147/000-2017       
2.864,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
Vl.Total:
191,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,80
2 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
1.173,00
UN
3,0000
391,00
3 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.500,00
UN
3,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/001-2017       
0,00
3.453,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.453,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.453,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/001-2017       
0,00
1.280,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.280,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.280,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/001-2017       
0,00
1.690,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.690,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/002-2017       
0,00
8.939,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.939,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.939,44
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2099/000-2017       
442,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA OLEO E FILTROS
Vl.Total:
305,03
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,01
2 - SERVIÇO. ELETRICO
78,41
HR
1,2900
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 442,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,79
HR
0,9600
61,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
415
1732/001-2017       
0,00
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2079/000-2017       
2.792,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
2.283,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.141,56
2 - PASTILHA DE FREIO
151,49
UN
1,0000
151,49
3 - SAPATA TRASEIRA
310,56
UN
1,0000
310,56
4 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
47,73
UN
2,0000
23,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2082/000-2017       
130,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 130,20 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2083/000-2017       
3.870,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE OLEO
Vl.Total:
166,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,75
2 - JUNTA CARTER
142,67
UN
1,0000
142,67
3 - COXIM DO MOTOR
1.979,81
UN
2,0000
989,91
4 - Aquisição de: CARTER. DE ALUMINIO
1.559,29
UN
1,0000
1.559,29
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3870,96 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22,44
UN
1,0000
22,44
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2084/000-2017       
146,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 146,16 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2085/000-2017       
194,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
137,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,52
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 194,74 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
37,80
PÇ
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2087/000-2017       
107,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2089/000-2017       
82,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,58
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2090/000-2017       
2.264,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/70/14
Vl.Total:
572,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
286,44
2 - BICO DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - PALHETA - DIANTEIRA/TRASEIRA
117,60
UN
2,0000
58,80
4 - PASTILHA DE FREIO
133,56
UN
1,0000
133,56
5 - FLUIDO DE FREIO
68,14
UN
3,0000
22,71
6 - FILTRO DE OLEO
31,08
UN
1,0000
31,08
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,92
UN
1,0000
31,92
8 - FILTRO DE AR
54,89
UN
1,0000
54,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - CORREIA POLY V
104,33
UN
2,0000
52,17
10 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
272,03
UN
2,0000
136,02
11 - Aquisiçao de: PIVO
210,42
UN
2,0000
105,21
12 - COIFA DO CAMBIO
246,12
UN
1,0000
246,12
13 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
409,92
UN
1,0000
409,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2092/000-2017       
47,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H4
Vl.Total:
30,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
30,24
2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 47,04 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,80
UN
1,0000
16,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2095/000-2017       
10.878,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. SUP TENSOR LD
Vl.Total:
214,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
214,21
2 - BUCHA. SUP TENSOR LE
219,64
PÇ
1,0000
219,64
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
430,09
UN
1,0000
430,09
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
238,86
UN
1,0000
238,86
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
361,37
UN
2,0000
180,69
6 - PNEU 185/65/14
594,73
UN
2,0000
297,37
7 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 10.878,87 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8.819,97
UN
1,0000
8.819,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2096/000-2017       
116,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 116,93 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
116,93
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2097/000-2017       
81,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
19,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,42
2 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 81,58 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
24,36
PÇ
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2098/000-2017       
437,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,08
2 - CORREIA DENTADA + TENSOR
251,16
UN
1,0000
251,16
3 - Aquisição de: POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7220 PARA O ATENDIMENTO DOS 
PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
154,85
UN
1,0000
154,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2103/000-2017       
7.176,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
419,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
419,90
2 - CORREIA DENTADA
289,00
PÇ
1,0000
289,00
3 - Aquisição de: POLIA. CORREIA DENTADA
270,30
UN
1,0000
270,30
4 - VALVULA TERMOSTATICA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
PÇ
1,0000
164,90
6 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
7 - Aquisição de: SUPORTE. COM RESERVATORIO DO FILTRO
1.049,75
UN
1,0000
1.049,75
8 - aquisição de TENSOR. COM POLIA
297,50
UN
1,0000
297,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - JOGO DE PALHETA
170,00
UN
1,0000
170,00
10 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 7.176,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
3.995,00
UN
4,0000
998,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2105/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2106/000-2017       
2.167,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - SENSOR DE PRESSAO. ESCAPE
531,25
UN
1,0000
531,25
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - RADIADOR. DE OLEO DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 
2.167,50 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,50
UN
1,0000
1.300,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2108/000-2017       
664,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E
Vl.Total:
490,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
490,45
2 - BORRACHA DA PORTA
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - JUNTA COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 664,70 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1695/001-2017       
0,00
19.482,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.482,20
Un.:
LT
Quantidade:
5.126,9000
3,80
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
438
2148/000-2017       
1.056,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACA: DBA 9482, DJP 4301 E DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.056,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
96,0000
11,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/001-2017       
0,00
406,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
406,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/001-2017       
0,00
314,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/001-2017       
0,00
616,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
616,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
616,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/001-2017       
0,00
69,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/001-2017       
0,00
11.133,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.133,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.133,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2078/000-2017       
275,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. De freio - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,50
HR
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2080/000-2017       
574,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR
Vl.Total:
490,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 574,28 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2081/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 
61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2086/000-2017       
685,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E conserto do para-choque
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. Troca correia, polia e oleo
503,00
HR
8,1600
61,62
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,80
HR
0,9500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2088/000-2017       
896,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE RODA
Vl.Total:
34,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
61,61
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
49,01
HR
0,8000
61,62
4 - MONTAGEM PNEU
14,69
HR
0,2400
61,59
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
184,85
HR
3,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
492,94
HR
8,0000
61,62
8 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
72,03
HR
1,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2091/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2093/000-2017       
839,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
Vl.Total:
736,47
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 839,37 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,40
HR
0,4800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2094/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - 
R$ 61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2102/000-2017       
800,17
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CORREIAS, POLIAS E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 800,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,17
Un.:
HR
Quantidade:
23,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2104/000-2017       
450,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO E BORRACHA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO. REPARO DO COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 450,31 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2107/000-2017       
820,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGENERAÇÃO. FILTROS PARTICULAS
Vl.Total:
451,05
Un.:
HR
Quantidade:
7,3200
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR OLEO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - R$ 820,75 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/001-2017       
0,00
489,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
489,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,10
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/002-2017       
0,00
325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/002-2017       
0,00
304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
304,00
Un.:
CAP
Quantidade:
320,0000
0,95
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/002-2017       
0,00
18.353,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
5.181,93
Un.:
C.L.C
Quantidade:
9.270,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
13.171,20
C.L.C
11.760,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
2057/000-2017       
3.872,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.872,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
9,68
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
2058/000-2017       
238,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
238,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2059/000-2017       
3.715,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
Vl.Total:
1.651,26
Un.:
COMP
Quantidade:
56.940,0000
0,03
2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
1.644,40
FR
40,0000
41,11
3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
420,00
COMP
6.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2060/000-2017       
24.517,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
472,50
Un.:
FR
Quantidade:
525,0000
0,90
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
9.123,30
COMP
294.300,0000
0,03
3 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
1.965,00
COMP
78.600,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
1.542,90
COMP
11.100,0000
0,14
5 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
360,00
COMP
15.000,0000
0,02
6 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
185,00
FR
100,0000
1,85
7 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
5.529,00
COMP
29.100,0000
0,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
76,70
FR
130,0000
0,59
9 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
1.080,00
TB
800,0000
1,35
10 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
2.587,00
TB
1.300,0000
1,99
11 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.596,00
COMP
42.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
2061/000-2017       
1.170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.000,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
2062/000-2017       
1.745,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.745,82
Un.:
COMP
Quantidade:
10.980,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
2063/000-2017       
2.699,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.699,28
Un.:
CAP
Quantidade:
5.520,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
2064/000-2017       
11.355,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
Vl.Total:
2.086,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.800,0000
0,07
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
2.240,00
COMP
140.000,0000
0,02
3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
AMPOLA COM 1ML - MABRA
6.280,00
AMP
1.000,0000
6,28
4 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
749,00
FR
350,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2065/000-2017       
1.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.520,00
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2066/000-2017       
8.325,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
Vl.Total:
3.112,20
Un.:
COMP
Quantidade:
29.640,0000
0,11
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.625,00
COMP
62.500,0000
0,04
4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.552,00
COMP
58.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
473
2067/000-2017       
923,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
11,54
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2072/000-2017       
434,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.200,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2073/000-2017       
102,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,30
Un.:
COMP
Quantidade:
3.300,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2074/000-2017       
266,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
266,95
Un.:
COMP
Quantidade:
2.810,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/002-2017       
0,00
1.320,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/001-2017       
0,00
844,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
844,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/001-2017       
0,00
1.296,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.296,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
2125/000-2017       
171,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - Aquisição de: CONEXAO
30,00
UN
1,0000
30,00
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO MICRO DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 171,15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
9,90
UN
6,0000
1,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/001-2017       
0,00
1.461,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.461,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.461,29
1349/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1704/000-2017 - 01
-278,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1704/0-2017 - MOTIVO: A PREFEITURA RECOLHE SOMENTE A TAXA DO VEÍCULO
Vl.Total:
-278,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-278,28
1348/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1705/000-2017 - 01
-278,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1705/0-2017 - MOTIVO: A PREFEITURA RECOLHE SOMENTE A TAXA DO VEÍCULO
Vl.Total:
-278,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-278,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2124/000-2017       
150,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. INSTALAR RELOGIO TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,92 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2126/000-2017       
377,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DO MOTOR ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 377,30 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
529
2134/000-2017       
2.299,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - ELITE
Vl.Total:
1.587,42
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
176,38
2 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - ELITE - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
712,00
UN
2,0000
356,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2127/000-2017       
24.277,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
2.133,75
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
597,60
MÇ
180,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.912,50
KG
2.750,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.596,00
KG
400,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 19,47%, CRECHE NOSSO NINHO 1,42%, EMEI 
21,65%, EMEI NOSSO NINHO 0,87%, EMEF 53,29%, APAE 1,5%, EJA 0,47%, AEE MUNICIPAL 1,13%, 
QUILOMBOLA 0,19% - EDUCAÇÃO
928,00
KG
400,0000
2,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2128/000-2017       
16.673,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
426,75
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
1.128,80
MÇ
340,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
6.428,50
KG
2.990,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
1.027,00
KG
260,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.607,97
KG
403,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,6%, CRECHE NOSSO NINHO 2,78%, EMEI 
18,52%, EMEI NOSSO NINHO 0,74%, EMEF 45,52%, APAE 1,32%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,97%, 
QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO
162,40
KG
70,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2129/000-2017       
17.217,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
307,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
4,10
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.700,00
KG
720,0000
3,75
4 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
5 - CHUCHU - CEAGESP
270,00
KG
75,0000
3,60
6 - COUVE-FLOR - CEAGESP
231,80
UN
38,0000
6,10
7 - ESPINAFRE - CEAGESP
646,00
KG
76,0000
8,50
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
9 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
12 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
13 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,42%, CRECHE NOSSO NINHO 5,42%, EMEI 
17,75%, EMEI NOSSO NINHO 0,73%, EMEF 43,96%, APAE 1,29%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,90%, 
QUILOMBOLA 0,14% - EDUCAÇÃO
578,00
MÇ
200,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2130/000-2017       
26.371,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
4.913,97
Un.:
UN
Quantidade:
703,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
2.050,00
KG
500,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.140,00
KG
304,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
840,00
KG
200,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.350,00
KG
375,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
463,60
UN
76,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
5.360,00
KG
2.144,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
922,68
KG
132,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
13 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
14 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,84%, CRECHE NOSSO NINHO 3,57%, 
EMEI 19,29%, EMEI NOSSO NINHO 0,75%, EMEF 47,58%, APAE 1,88%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 0,98%, 
QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO
414,00
KG
90,0000
4,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/001-2017       
0,00
3.492,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.492,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.492,15
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
563
2131/000-2017       
22.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.120,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
44,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2132/000-2017       
73,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB
Vl.Total:
54,00
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
5,40
2 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2133/000-2017       
141,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
DURASTIL
Vl.Total:
50,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,14
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - 
DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
90,60
UN
5,0000
18,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2135/000-2017       
440,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
65,95
UN
5,0000
13,19
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA
12,05
UN
5,0000
2,41
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - JOMARCA
60,30
UN
5,0000
12,06
5 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - APFER
51,60
UN
6,0000
8,60
6 - Desempenadeira de madeira média - BRASFORT
18,68
UN
4,0000
4,67
7 - Disco de Serra Mármore - MELFI
73,50
UN
6,0000
12,25
8 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TENACE
33,64
UN
2,0000
16,82
9 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - PANDOLFO
65,70
UN
3,0000
21,90
10 - Pé de cabra simples em aço tamanho 24". - COSTA JR - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
25,22
UN
2,0000
12,61
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2136/000-2017       
1.761,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
120,00
UN
25,0000
4,80
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
99,60
UN
12,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
80,40
UN
12,0000
6,70
6 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
84,90
UN
30,0000
2,83
7 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
96,00
UN
12,0000
8,00
8 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
150,66
RL
9,0000
16,74
9 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
10 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
11 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
212,00
UN
20,0000
10,60
12 - LAMPADA DE LED - 7W - LB - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
177,00
UN
15,0000
11,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2137/000-2017       
52,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
52,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
563
2138/000-2017       
28.914,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
124,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,20
2 - GRAFITE EM PO - EMAVI
10,64
UN
7,0000
1,52
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
264,00
UN
8,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
320,00
UN
10,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
75,00
UN
5,0000
15,00
6 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
156,00
UN
8,0000
19,50
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
67,50
KG
9,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
9 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - FERCAR
68,75
UN
25,0000
2,75
10 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - FERCAR
115,00
UN
25,0000
4,60
11 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
71,55
UN
15,0000
4,77
12 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
96,00
UN
8,0000
12,00
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.811,50
M3
50,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
376,80
UN
12,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
2.160,00
UN
80,0000
27,00
16 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
4.560,00
M3
40,0000
114,00
17 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
76,50
UN
15,0000
5,10
18 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
780,80
UN
80,0000
9,76
19 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.900,00
UN
50,0000
38,00
20 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
2.144,50
UN
50,0000
42,89
21 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
743,40
UN
18,0000
41,30
22 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
101,40
LATA
6,0000
16,90
23 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
24 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
126,80
UN
4,0000
31,70
25 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
80,00
UN
4,0000
20,00
26 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
890,00
SC
100,0000
8,90
27 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
53,94
SC
6,0000
8,99
28 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
382,80
UN
8,0000
47,85
29 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
446,40
UN
9,0000
49,60
30 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
223,56
UN
36,0000
6,21
31 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
301,68
BARRA
9,0000
33,52
32 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
832,32
BARRA
36,0000
23,12
33 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
936,00
UN
12,0000
78,00
34 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
147,90
UN
5,0000
29,58
35 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
146,40
UN
4,0000
36,60
36 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
223,77
UN
1,0000
223,77
37 - Massa Corrida 3,6 - CORART
102,08
LATA
8,0000
12,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
38 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
13,36
UN
8,0000
1,67
39 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
709,05
UN
15,0000
47,27
40 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
277,65
UN
5,0000
55,53
41 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
813,60
UN
10,0000
81,36
42 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
489,60
UN
4,0000
122,40
43 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
44 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
164,00
UN
8,0000
20,50
45 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
165,00
UN
6,0000
27,50
46 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL
97,45
UN
5,0000
19,49
47 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK
73,64
UN
4,0000
18,41
48 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
49 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
50 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
638,00
UN
20,0000
31,90
51 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
226,20
UN
4,0000
56,55
52 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
563,25
UN
75,0000
7,51
53 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
63,80
UN
4,0000
15,95
54 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,24
UN
4,0000
13,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/001-2017       
0,00
9.150,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.150,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.150,41
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/001-2017       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/002-2017       
0,00
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/001-2017       
0,00
649,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
649,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/001-2017       
0,00
4.903,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.903,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.903,37
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
54/000-2017       
2.671,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2484 - 24.288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
55/000-2017       
275,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 605 - 22500,00
Vl.Total:
275,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,63
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
56/000-2017       
1.494,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2953 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
57/000-2017       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2956 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
113819900
J
07.789.109/0001-07
5839
58/000-2017       
5.274,12
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 146 - 47946,50
Vl.Total:
5.274,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.274,12
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
59/000-2017       
1.510,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3513 - 45771,64
Vl.Total:
1.510,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,46
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
60/000-2017       
961,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3515 - 29146,00
Vl.Total:
961,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
61/000-2017       
2.441,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3514 - 73990,80
Vl.Total:
2.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.441,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/002-2017       
0,00
91.059,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91.059,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.059,46
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1685/001-2017       
0,00
1.781,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.781,29
Un.:
LT
Quantidade:
468,7600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1689/001-2017       
0,00
1.099,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - 01/12 A 31/12/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.099,23
Un.:
LT
Quantidade:
370,1100
2,97
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/002-2017       
0,00
8.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.380,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2140/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
75,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
2075/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
837
2139/000-2017       
2.227,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA. NA QUADRA DO JARDIM XANGRILÁ. - CONFORME PLANINHA ORÇAMENTARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.227,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.227,69
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/000-2017       
94.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
94.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.600,00
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/000-2016 - 01
-182,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8943/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-182,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-182,32
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8944/000-2016 - 01
-379,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8944/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-379,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-379,07
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2017 ATÉ 16/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8945/000-2016 - 01
-68,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8945/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-68,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,52
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2017.